年收入15億元的木門龍頭一年涂料用量是多少？哪些涂企為其供應商？

時間：2022-05-30 10:04:54 類型：全屋定制瀏覽量：7974

夢天家居，于去年12月15日在上交所主板上市，主要從事木門、墻板、柜類等定制化木質家具的設計、研發、生產和銷售，主要產品為“夢天”品牌的系列木門、墻板、柜類等家具產品。公司木門市場銷售規模在國內家居行業同類企業中排名前三。

招股書顯示，夢天家居2018年-2020年實現營業收入分別為13.45億元、13.48億元、12.27億元，木門類產品2018年-2020年銷售收入分別為10.12億元、9.73億元、8.25億元。同期歸母凈利潤分別為0.94億元、1.88億元、1.71億元。

年報顯示，夢天家居2021年實現營業收入15.2億元，同比增長23.90%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤為1.83億元，同比增長7.04%。公司表示，2021年營收和凈利潤增長原因，主要來自經銷商和大宗工程客戶銷售規模的增長。

從產品業務上看，門類收入實現收入9.6億，同比增長16.55%；而墻柜及其他家具品類業績也有驚人表現。其中，墻板收入1.92億，同比增長33.387%，柜類收入2.55億，同比增長27.77%，其他家具收入4386萬，同比增長36.79%。

健康、環保一直是家居建材產業中不可或缺的命題，環保也是企業構筑強壯產品力的基石。2017年，夢天家居攻克木質水性漆技術，推出水性漆全屋定制產品，快速搶占水漆環保風口。隨后，在持續的產品升級中，夢天將水漆應用于門墻柜一體化的整體木作，實現全屋水漆，從健康單品升級到了健康家居環境的層級，滿足中高端消費群體訴求。

其次，新產品研發、材料研發、工藝研發和設備研發促進產品升級，構建技術優勢，技術競爭力成為品牌的常勝砝碼。2021年，夢天在生產上持續推進差異化“水性漆”產品生產和升級，不斷優化門扇工藝、線條工藝和多條水漆施工工藝，降低材料成本，提升生產效率。

作為國內領先的木門企業，夢天家居一年的涂料用量究竟有多少？招股書顯示，報告期內，公司生產所需的原材料主要包括板材、線條、木皮及涂料等，公司直接材料成本占生產成本的比例分別為64.54%、62.40%、63.34%及57.65%，直接材料價格變動對公司生產成本的影響較大，從而影響公司主營業務的毛利。近年來，部分原材料價格有所波動，若未來原材料采購價格發生劇烈波動，將不利于公司的成本控制，進而影響公司的經營業績。

報告期內，公司直接材料逐年下降，主要系木門類產品銷量下降，公司品種結構變動、工藝提升及優化管理導致主要原材料單耗下降以及板材類及線條的領用單價下降共同作用的結果。其中：主要原材料單耗下降為主要影響因素。報告期內，主要產品銷量、實際單耗、領用單價變動對公司營業成本中直接材料成本的影響情況如下：

注：上述銷量為五類主要產品折算使用板材類原材料體積（m3）、使用涂料及木皮面積（萬m2）、線條長度（萬m）；單耗涂料單位為kg/m2；領用單價單位分別為板材類元/m3、涂料元/kg、線條元/m、木皮元/m2。

2019年度、2020年度及2021年1-6月，四類主要原材料的銷量、單耗及領用單價變動對公司主營業務成本中直接材料成本變動的影響情況如下：

2019年度，公司直接材料成本下降6175.44萬元，主要系：a、木門類產品銷量下降，帶動四種主要原材料的銷售數量下降，導致直接材料成本下降1930.94萬元；b、隨著公司品種結構變動、工藝提升及優化管理等，四種主要原材料單耗下降，導致直接材料成本下降較大，達到3213.67萬元；c、板材類、線條原材料領用價格下降，導致直接材料成本下降1152.46萬元。

2020年度，公司直接材料成本進一步下降4265.83萬元，主要系：a、免漆柜、科技系列產品、平板類產品占比提升以及水性漆涂裝工藝改進等，致使四類主要原材料單耗均有所下降，減少直接材料成本3257.61萬元；b、板材類、線條的領用單價隨著刨花板、灌漿線條等領用數量上升而有所下降，致使直接材料成本略有下降；c、由于木門類產品銷量下降、簡奢型產品增加，致使其他材料的雕花件、包材輔料耗用量下降

2021年1-6 月，公司直接材料成本同比增加5875.12萬元，主要系：a、當期主要產品銷量大幅增加，使得四類主要原材料成本增加6659.05萬元；b、水性漆工藝改進及不貼木皮產品增加，致使涂料、木皮等單耗下降，減少直接材料成本1211.55萬元。

主要原材料涂料單耗下降的原因及合理性

注：門扇單扇噴涂面積3.30平方米、門套每米噴涂0.415平方米、柜類（不含免漆柜）每平方米噴涂2.00平方米、墻板每平方米1.00平方米。

報告期內，由于產品結構變動及工藝改進影響，導致單位面積產品的涂料耗用量逐年下降，具體如下：

1）白漆材系列產品工藝改進。報告期內，白漆材系列產品產品約占產品總量的30%左右。自2019年起，公司廣泛使用往復機噴涂系統、水性漆回收系統等，回收利用水性漆，并運用于白漆材系列產品的混油工藝中，減少水性漆耗用量527.74噸；2020年，由于混油白水性漆性能改善，白漆材系列產品減少一道面漆使用量，導致2020年度、2021年1-6月分別減少耗用量141.23噸、93.93噸。

2）科技系列產品、開放漆系列產品工藝改進。自2020年6月起，公司將科技系列產品的涂裝工藝，從噴漆改為輥涂、淋涂，提高了材料利用率，致使2020年度、2021年1-6月分別減少水性漆耗用量51.79噸、43.55噸。2021年3月起，公司將開放漆系列產品的底漆工藝均改為輥涂，致使2021年1-6月減少了水性漆耗用量47.76噸。

3）平板結構產品增大，導致膠類用量下降。報告期內，公司平板類產品逐年上升，造型類產品逐年下降，使得膠類耗用量逐年下降。

以上因素綜合作用，致使2019年度、2020年度、2021年1-6月涂料單耗分別下降0.15千克/平方米、0.06千克/平方米、0.12千克/平方米。

夢天家居產品為高度定制化生產，報告期內各主要產品的產銷率均很高。2018年度，公司門套的產銷率高于100%，主要系銷售上年存貨所致；2019年度，公司門扇、柜類、墻板、門套及線條的產銷率均高于100%，主要系2018年末各類產品的發出商品余額較大，而2019年末發出商品余額下降所致；2021年1-6月，公司柜類、墻板的產銷率高于100%，主要系銷售上年存貨所致。

公司主營業務收入的產品分部

報告期內，受家具行業銷售渠道多元化分流影響，公司以經銷商渠道為主的業務發生變化，木門類產品（包括門扇、門套、線條）的銷售收入及占比有所下降；隨著公司全屋定制戰略的深化，柜類、墻板的銷售收入及占比均不斷增長。

報告期內，公司的主要原材料為板材類（包括集成材、板材、多層板、飾面板、中纖板等）、線條、木皮、涂料等。其中：板材類、線條、木皮屬于木材類，涂料主要為水性漆等。

報告期內，公司的采購總額分別為64,699.44萬元、51,735.72萬元、53,757.48萬元及24,906.63萬元，其中，主要原材料采購情況如下：

①報告期內，公司原材料采購額逐年下降，主要系原材料耗用量較大的木門類產品逐年產量下降；公司主要產品的結構向簡奢型風格系列轉移，該類產品樣式簡潔，工藝較為簡單，原材料耗用量較少，對應材質單價較低；同時，公司板材類、線條的市場采購單價有所下降；

②2020年度，因墻板和柜類產量大幅上升以及期末與訂單匹配的原材料備貨較多，導致板材類原材料采購數量及金額均有所提升；

③與中國木材價格指數走勢一致，公司的板材、線條的采購價格呈現出2018年度較高，而2019年度、2020年度逐年降低；2021年1-6月，由于原材料采購內部結構變動，致使板材采購單價與上年持平，線條單價持續下降。

報告期內公司向前五名供應商的采購情況

報告期內，公司前五大供應商較為穩定，具體采購情況如下：①報告期內，潤鵬木業為公司線條的主要供應商，受公司木門類產量減少及分散采購影響，公司對其采購規模逐年減少；②漆寶化學品、立邦長潤發為公司水性漆的重要供應商，報告期內，公司實行“比質比價”分散采購原則，對兩家公司的采購額有所變動；③豪升木業為公司多層板的主要供應商，因其提供的多層板種類較為豐富，故報告期內向其采購規模逐年增長；④金輝木業為公司多層板、線條等的主要供應商，受公司產品結構調整，相應原材料采購額有所減少。

報告期內公司對涂料主要供應商的采購情況

報告期內，漆寶化學品和立邦長潤發為公司主要的水性漆供應商，兩者合計采購額占涂料采購額的50%左右，且較為穩定；2020年度，公司通過“比質比價”，新增主要涂料供應商上海玉美涂料有限公司采購。

報告期內，漆寶化學品主要供應美國宣偉品牌的水性面漆，單價較高；立邦長潤發主要供應水性透明面漆、透明底漆，單價較低；上海玉美涂料有限公司供應國產品牌水性面漆，價位適中。

報告期內公司主要原材料的采購量、領用量

招股書顯示，公司2018年-2021年1-6月涂料采購量分別為5978.08噸、4883.99噸、4601.00噸、1797.03噸，涂料生產領用量分別為5700.21噸、4656.18噸、4437.00噸、1721.58噸。報告期內，四類主要原材料的采購量除主要用于生產領用外，同時還用于研發及少量材料銷售，故各年采購量均大于生產領用量。

報告期內公司主要產品產量、銷量和期末庫存情況

報告期內，按照各單位產品的實際耗用量，將主要產品的產量、銷量和期末庫存，折算為四類主要原材料，具體情況如下：

夢天家居主要產品木門、墻板、柜類、吊頂等均處于大批量生產階段，技術成熟穩定，且處于國內行業領先水平。經過多年的研發和積累，發行人已擁有多項核心技術，確立了行業領先地位。其中就包括“水性漆應用技術”。由于噴涂環境及烘干技術要求高等特點，家具行業內水性漆尚未得到普遍運用。公司優化涂裝工藝，實現“油改水”技術突破，具體技術成果體現如下：

1）水性漆靜電噴涂技術：提高噴涂利用率，減少抽壓風量，同時減少環境污染，降低清潔成本；2）水性漆箱式立體烘干技術：采用箱式立體烘干窯，模擬水性漆干燥過程；3）產品涂裝中裝配工藝優化：采用中裝配工藝、環保UV底漆（水性耐黃變底漆）和水性面漆工藝，進行模塊化生產，提升生產效率。

招股書顯示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量5.05、4.62、4.31、3.72，涂料領用單價22.16元/單位、23.19元/單位、23.35元/單位、23.33元/單位，涂料平均單位金額111.91元/扇、107.15元/扇、100.62元/扇、86.80元/扇。報告期內，公司門扇單位直接材料成本逐年下降，主要系主要原材料單位耗用量及板材原材料領用單價逐年下降的結果。

2019年度，單位門扇的涂料成本下降幅度達到4.25%，主要系公司對水性漆進行回收利用，運用于白漆材產品的混油工藝中，致使涂料單耗下降8.51%；2020年度、2021年1-6月，涂料成本分別下降6.09%、15.67%，主要系2020年6月起科技木皮產品的噴涂工藝改為淋涂、輥涂，白漆材系列產品減少一道混油面漆工藝，同時2021年1-6月將開放漆系列產品的底漆改為輥涂工藝，使得涂料單耗逐年下降。

2019年度，單扇門扇的木皮成本上升7.35%，低于同期采購單價上漲幅度，主要系平板門及科技系列產品的比重提升，提高木皮利用率，致使木皮單耗下降所致；2020年度、2021年1-6月，單位門扇木皮成本分別下降19.93%、14.57%，主要系公司水性漆性能提高及混油工藝升級，致使2020年6月起白漆材系列產品不再貼木皮，同時科技系列產品、平板門的銷售占比進一步提升，分別致使木皮單耗下降24.75%、20.70%所致。

報告期內，公司木質復合門單位直接材料成本逐年下降，其中，2019年度，單位直接材料成本小幅下降，主要系板材采購單價下降及白漆材系列水性漆回收利用所致；2020年度，單位直接材料下降較快，主要系板材領用價格下降以及白漆材系列不貼木皮、減少水性漆等因素所致。

報告期內公司門套所耗用的主要原材料數量、金額情況

招股書顯示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量0.42、0.37、0.35、0.30，涂料領用單價22.38元/單位、22.97元/單位、23.51元/單位、23.34元/單位，涂料平均單位金額9.4元/米、8.8元/米、8.23元/米、6.94元/米。報告期內，公司門套的單位直接材料逐年下降，主要系刨花板門套銷售占比上升，導致板材領用單價下降；進行定長定尺、余料回用等管理優化以及水性漆工藝改進等，導致主要原材料單耗下降所致。

2019年度，單位門套的涂料成本下降9.57%，主要系對水性漆回收利用，涂料單耗下降所致；2020年度、2021年1-6月，涂料成本分別下降3.18%、5.67%，主要系2020年6月起科技系列產品的噴涂工藝改為淋涂、輥涂，白漆材系列產品減少一道面漆工藝，同時2021年1-6月將開放漆系列產品的底漆改為輥涂工藝，使得涂料單耗不斷下降所致。

招股書顯示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量1.88、1.51、1.12、0.92，涂料領用單價22.16元/單位、23.23元/單位、23.29元/單位、23.32元/單位，涂料平均單位金額41.66元/平方米、35.07元/平方米、26.09元/平方米、21.45元/平方米。報告期內，公司柜類單位直接材料成本逐年下降，主要系免漆柜的銷售占比逐年上升，造成板材領用單價及涂料、木皮單耗下降。

報告期內，單位柜類的涂料成本均有所下降，主要系對水性漆回收利用，免漆柜的銷售占比持續提升，同時科技系列產品的噴涂工藝改為淋涂、輥涂，降低涂料單耗所致。

報告期內，柜類單位直接材料下降，主要系單位直接材料較低的免漆柜的銷量占比上升較快所致。

招股書顯示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量1.80、1.59、1.49、1.35，涂料領用單價22.22元/單位、23.25元/單位、23.32元/單位、23.41元/單位，涂料平均單位金額40.00元/平方米、36.96元/平方米、34.75元/平方米、31.60元/平方米。報告期內，單位墻板的直接材料成本逐年下降，主要系：15mm厚度的平墻板的銷售占比持續上升以及板材余料回用，導致板材單耗下降；線條的領用單價及單耗逐年大幅下降。

2019年度、2020年度及2021年1-6月，單位墻板的涂料成本分別下降7.60%、5.98%及9.06%，主要系對水性漆進行回收利用、科技系列及開放漆系列產品涂裝工藝改進、白漆材系列產品減少一道面漆，使得涂料單耗下降，超過采購單價上升影響所致。

招股書顯示，夢天家居本次公開發行股票數量為5536萬股，募集資金凈額為8.42億元。據此前招股書顯示，募集資金將用于年產37萬套平板門、9萬套個性化定制柜技改項目，智能化倉儲中心建設項目，品牌渠道建設項目、信息化建設項目，同時，還有部分用于補充流動資金。

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